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    1.   單位名稱:紀檢監(jiān)察室                                   
                                                 填表人: 李偉紅               填表日期:2011 年10月28日

       

      序號
      重點部位
      廉政風險點
      表現(xiàn)形式
      防控措施
      風險等級
      責任人
      1
      來信來訪查處
       
      1、來信來訪受理;
      2、核查和處理。
       
      1、對來信來訪舉報件不及時受理、登記。
      2、違反規(guī)定向他人泄露信訪舉報內(nèi)容。
       
      1、  嚴格執(zhí)行《信訪條例》,做好來信來訪舉報件受理和信息保密工作。
      2、信訪舉報件處理須逐級審核報批。
      三級
      張智玲
      李偉紅
      2
      案件辦理
       
      案件受理、立案,辦案及處理
      1、對案件不受理、不報告,不按規(guī)定和程序擅作處理。
      2、利用職務之便,接受請吃、收取禮金禮卡、有價證券等謀取私利
      1、嚴格遵守《案件檢查工作條例》、《信訪工作條例》、《黨紀處分條例》等,查辦案件須逐級審核報批,辦案過程每個環(huán)節(jié)須經(jīng)集體研究決定。
      2、嚴格遵守黨員干部廉潔自律有關(guān)規(guī)定,嚴禁利用職務之便,謀取私利。
      三級
      張智玲
      李偉紅
      3
      各類招投標監(jiān)督
      物資(服務、租賃)采購、工程建設(shè)(維修)項目等招投標和評標原則、方法等重要環(huán)節(jié)的監(jiān)督檢查
      對不按規(guī)定和制度進行招投標、不堅持招投標和評標原則和方法,任意更改或放寬標準的行為不制止、不報告。
      1、加強對招投標有關(guān)法規(guī)的學習,堅持按規(guī)定和制度參與各類招投標,評標的監(jiān)督檢查。
      2、對任意放寬評標標準、改變評標辦法、有明顯傾向性的行為應及時制止,發(fā)現(xiàn)有漏標、串標行為的投標單位或個人,要及時提出監(jiān)察意見,對重大問題及時向領(lǐng)導報告。
      三級
      張智玲
      李偉紅