麗水職業(yè)技術(shù)學(xué)院2025年部門預(yù)算
目錄
一、部門概況
（一）主要職能
（二）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
二、2025年麗水職業(yè)技術(shù)學(xué)院部門預(yù)算安排情況說明
（一）關(guān)于麗水職業(yè)技術(shù)學(xué)院2025年收支預(yù)算情況的總體說明
（二）關(guān)于麗水職業(yè)技術(shù)學(xué)院2025年收入預(yù)算情況說明
（三）關(guān)于麗水職業(yè)技術(shù)學(xué)院2025年支出預(yù)算情況說明
（四）關(guān)于麗水職業(yè)技術(shù)學(xué)院2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明
（五）關(guān)于麗水職業(yè)技術(shù)學(xué)院2025年一般公共預(yù)算撥款情況說明
（六）關(guān)于麗水職業(yè)技術(shù)學(xué)院2025年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
（七）關(guān)于麗水職業(yè)技術(shù)學(xué)院2025年政府性基金預(yù)算支出情況說明
（八）關(guān)于麗水職業(yè)技術(shù)學(xué)院2025年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
（九）關(guān)于麗水職業(yè)技術(shù)學(xué)院2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
（十）其他重要事項(xiàng)的情況說明
三、名詞解釋
四、2025年麗水職業(yè)技術(shù)學(xué)院部門預(yù)算表
（一）2025年部門收支預(yù)算總表
（二）2025年部門收入預(yù)算總表
（三）2025年部門支出預(yù)算總表
（四）2025年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
（五）2025年部門一般公共預(yù)算支出表
（六）2025年部門一般公共預(yù)算基本支出表
（七）2025年部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
（八）2025年部門政府性基金預(yù)算支出表
（九）2025年部門國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
（十）2025年部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
（十一）2025年部門項(xiàng)目支出績效表
一、部門概況
（一）主要職能
1.根據(jù)社會(huì)需求、辦學(xué)條件和國家核定的辦學(xué)規(guī)模，自主設(shè)置和調(diào)整專業(yè)及相應(yīng)的人才培養(yǎng)方案，自主制定招生章程，實(shí)施招生計(jì)劃；
2.根據(jù)人才培養(yǎng)需要，自主制定教學(xué)計(jì)劃、選編教材、組織實(shí)施教學(xué)活動(dòng)，并依據(jù)教學(xué)計(jì)劃和課程標(biāo)準(zhǔn)要求檢查教學(xué)活動(dòng)，考核學(xué)生成績；
3.根據(jù)自身?xiàng)l件，自主開展科學(xué)研究、技術(shù)開發(fā)、產(chǎn)學(xué)研合作、社會(huì)服務(wù)和文化傳承創(chuàng)新活動(dòng)；
4.按照國家有關(guān)規(guī)定，自主與境外高等學(xué)校、科研機(jī)構(gòu)、企業(yè)等各類合法組織之間，開展人才培養(yǎng)、科學(xué)研究、技術(shù)開發(fā)和文化交流等方面的合作活動(dòng)；
5.根據(jù)實(shí)際需要和精簡高效原則，自主確定教學(xué)、科學(xué)研究、行政職能部門等內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置和人員配備。按照國家有關(guān)規(guī)定，自主評(píng)聘教師和其他專業(yè)技術(shù)人員的職務(wù)，調(diào)整津貼及工資分配；
6.自主開展民主管理，管理學(xué)校內(nèi)部事務(wù)；
7.依法收取學(xué)費(fèi)及有關(guān)費(fèi)用。依法自主管理和使用舉辦者提供的財(cái)產(chǎn)、國家及地方財(cái)政性資助、受捐贈(zèng)財(cái)產(chǎn)以及其他由學(xué)校合法所有的資產(chǎn)；
8.法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的其他事項(xiàng)。
（二）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
從預(yù)算單位構(gòu)成看，麗水職業(yè)技術(shù)學(xué)院預(yù)算包括：麗水職業(yè)技術(shù)學(xué)院本級(jí)預(yù)算。
二、2025年麗水職業(yè)技術(shù)學(xué)院部門預(yù)算安排情況說明
（一）關(guān)于麗水職業(yè)技術(shù)學(xué)院2025年收支預(yù)算情況的總體說明
按照綜合預(yù)算的原則，麗水職業(yè)技術(shù)學(xué)院所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算收入、財(cái)政專戶管理資金收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余；支出包括：教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出。麗水職業(yè)技術(shù)學(xué)院2025年收支總預(yù)算39190.81萬元。
（二）關(guān)于麗水職業(yè)技術(shù)學(xué)院2025年收入預(yù)算情況說明
麗水職業(yè)技術(shù)學(xué)院2025年收入預(yù)算39190.81萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加193.01萬元，增長0.005%，主要是有上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余3283.06萬元，本年收入預(yù)算35907.75萬元，本年收入預(yù)算安排略微下降。
其中：一般公共預(yù)算撥款收入14375.69萬元（上年結(jié)轉(zhuǎn)116.32萬元），占36.7%；政府性基金收入5092.74萬元（上年結(jié)轉(zhuǎn)3166.74萬元），占13.0%；專戶資金13000.00萬元，占33.2%；事業(yè)單位經(jīng)營收入6722.38萬元，占17.2%。
?。ㄈ╆P(guān)于麗水職業(yè)技術(shù)學(xué)院2025年支出預(yù)算情況說明
麗水職業(yè)技術(shù)學(xué)院2025年支出預(yù)算39190.81萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加6008.48萬元，增長19.94%，主要是教育支出增加5564.91 萬元。
1.按支出功能分類，包括教育支出34130.64萬元、科學(xué)技術(shù)支出191.00萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出1826.00萬元。
2.按支出用途分類，包括人員支出17263.00萬元，占47.8%；項(xiàng)目支出12383.71萬元，占34.3%；事業(yè)單位經(jīng)營支出6500.93萬元，占18.0%。
（四）關(guān)于麗水職業(yè)技術(shù)學(xué)院2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明
麗水職業(yè)技術(shù)學(xué)院2025年財(cái)政撥款收支總預(yù)算19468.43萬元。收入包括：一般公共預(yù)算14375.69萬元、政府性基金5092.74萬元；支出包括：教育支出17304.43萬元、科學(xué)技術(shù)支出238.00萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出1926.00萬元。
（五）關(guān)于麗水職業(yè)技術(shù)學(xué)院2025年一般公共預(yù)算撥款情況說明
1.一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。
麗水職業(yè)技術(shù)學(xué)院2025年一般公共預(yù)算撥款14375.69萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少445.02萬元，下降3%，主要是人員經(jīng)費(fèi)增加1586萬元，項(xiàng)目支出減少2078.01萬元。
2.一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。
教育支出14137.69萬元，占98.3%；科學(xué)技術(shù)支出238.00萬元，占1.7%。
3.一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。
（1）教育支出（類）職業(yè)教育（款）高等職業(yè)教育（項(xiàng)）14602.82萬元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)10849萬元，現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升計(jì)劃資金(生均撥款獎(jiǎng)補(bǔ)資金)等項(xiàng)目支出3288.69萬元。
（2）教育支出（類）教育費(fèi)附加安排的支出（款）其他教育費(fèi)附加安排的支出（項(xiàng)）28萬元，主要用于教育費(fèi)附加專項(xiàng)資金（大中小學(xué)體育活動(dòng)經(jīng)費(fèi)）、教育費(fèi)附加專項(xiàng)資金(思想政治工作質(zhì)量提升工程)、教育費(fèi)附加專項(xiàng)資金(浙江省中職學(xué)校職業(yè)能力大賽)。
（3）科學(xué)技術(shù)支出（類）基礎(chǔ)研究（款）其他基礎(chǔ)研究支出（項(xiàng)）230萬元，主要用于科研經(jīng)費(fèi)（人才發(fā)展）230萬元。
（4）科學(xué)技術(shù)支出（類）社會(huì)科學(xué)（款）社會(huì)科學(xué)研究（項(xiàng)）8萬元，主要用于2025年省哲學(xué)科學(xué)專項(xiàng)資金8萬元。
（六）關(guān)于麗水職業(yè)技術(shù)學(xué)院2025年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
麗水職業(yè)技術(shù)學(xué)院2025年一般公共預(yù)算基本支出10849.00萬元，其中：
人員支出10849.00萬元，主要包括：基本工資；
日常公用支出0.00萬元。
（七）關(guān)于麗水職業(yè)技術(shù)學(xué)院2025年政府性基金預(yù)算支出情況說明
1.政府性基金預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。
麗水職業(yè)技術(shù)學(xué)院2025年政府性基金預(yù)算撥款5092.74萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少2678.07萬元，下降34.46%，主要是麗水職業(yè)技術(shù)學(xué)院實(shí)訓(xùn)教學(xué)設(shè)備更新項(xiàng)目（超長期國債）本年預(yù)算安排比上年減少2814.52萬元，新時(shí)代職業(yè)教育雙一流綜合實(shí)訓(xùn)基地工程—新時(shí)代創(chuàng)新“X”綜合空間工程(基建)等項(xiàng)目預(yù)算安排比上年減少430.55萬元，新增麗水職業(yè)技術(shù)學(xué)院雙高校建設(shè)提升工程(專項(xiàng)債券基建)等項(xiàng)目預(yù)算安排567萬元。
2.政府性基金預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。
教育支出3166.74萬元,占62.2%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1926.00萬元，占37.8%。
3.政府性基金預(yù)算撥款具體使用情況。
（1）教育支出（類）超長期特別國債安排的支出（款）高等教育（項(xiàng)）3166.74萬元，主要用于麗水職業(yè)技術(shù)學(xué)院實(shí)訓(xùn)教學(xué)設(shè)備更新項(xiàng)目（超長期國債）。
（2）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）城市建設(shè)支出（項(xiàng)）1926萬元，主要用于麗水職業(yè)技術(shù)學(xué)院24#、25#學(xué)生公寓加固改造工程(基建）、麗水職業(yè)技術(shù)學(xué)院雙高校建設(shè)提升工程(專項(xiàng)債券基建)、新時(shí)代職業(yè)教育雙一流綜合實(shí)訓(xùn)基地工程—新時(shí)代創(chuàng)新“X”綜合空間工程(基建)。
（八）關(guān)于麗水職業(yè)技術(shù)學(xué)院2025年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
麗水職業(yè)技術(shù)學(xué)院2025年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出，與上年持平。
（九）關(guān)于麗水職業(yè)技術(shù)學(xué)院2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
麗水職業(yè)技術(shù)學(xué)院2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0.00萬元，比上年預(yù)算數(shù)持平，具體如下：
1.因公出國（境）費(fèi)用：根據(jù)因公出國計(jì)劃和實(shí)際工作需要，2025年安排因公出國（境）費(fèi)用預(yù)算0.00萬元，比上年預(yù)算數(shù)持平。主要用于機(jī)關(guān)及下屬預(yù)算單位人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。持平的主要原因是2025年因公出國（境）預(yù)算由財(cái)政統(tǒng)留管理，未編列到年初部門預(yù)算中。根據(jù)市外辦安排的因公出國計(jì)劃和實(shí)際工作需要，經(jīng)批準(zhǔn)同意因公出國（境）的，所需指標(biāo)由財(cái)政按實(shí)追加。
2.公務(wù)接待費(fèi)：2025年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.00萬元，比上年預(yù)算數(shù)持平。主要用于接待等支出。持平的主要原因是本年無一般公共預(yù)算安排的公務(wù)接待費(fèi)。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2025年安排公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0.00萬元，比上年預(yù)算數(shù)持平。其中，公務(wù)用車購置支出0.00萬元（含購置稅等附加費(fèi)用），主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購置的0輛公務(wù)用車，比上年預(yù)算數(shù)持平，主要原因是本年無一般公共預(yù)算公務(wù)用車購置安排；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00萬元，主要用于公務(wù)用車燃料費(fèi)、新能源汽車充電費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。比上年預(yù)算數(shù)持平，主要原因是本年無一般公共預(yù)算安排的公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
（十）其他重要事項(xiàng)的情況說明
1.政府采購情況。
2025年麗水職業(yè)技術(shù)學(xué)院政府采購預(yù)算總額3082.34萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算3082.34萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元。
2.國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2024年12月31日，麗水職業(yè)技術(shù)學(xué)院共有車輛2輛，其中，應(yīng)急保障用車0輛、老干部服務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、行政執(zhí)法專用車0輛、其他用車2輛。單位價(jià)值100萬元以上設(shè)備8臺(tái)（套）。
2025年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，其中，應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、老干部服務(wù)用車0輛、行政執(zhí)法專用車0輛、其他用車0輛。2025年部門預(yù)算安排購置單位價(jià)值100萬元以上設(shè)備6套。
3.預(yù)算績效情況說明。
2025年麗水職業(yè)技術(shù)學(xué)院其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目和特定目標(biāo)類項(xiàng)目均實(shí)行績效目標(biāo)管理，共計(jì)2個(gè)一級(jí)項(xiàng)目，涉及當(dāng)年資金20841.81萬元。同時(shí)，將按照相關(guān)制度規(guī)定開展績效自評(píng)。一級(jí)項(xiàng)目績效目標(biāo)表，詳見“部門項(xiàng)目支出績效表”。
三、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。
2.財(cái)政專戶管理資金:教育收費(fèi)作為本部門的事業(yè)收入，納入財(cái)政專戶管理的資金。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，不含財(cái)政專戶管理資金收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
5.其他收入：預(yù)算單位在“一般公共預(yù)算”“政府性基金預(yù)算”“國有資本經(jīng)營預(yù)算”“財(cái)政專戶管理資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”“上級(jí)補(bǔ)助收入”和“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項(xiàng)收入。
6.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余、財(cái)政專戶管理結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和單位資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
7.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
8.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
9.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)用反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出，不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流出國（境）費(fèi)用；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、新能源汽車充電費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
10.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及辦公設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
11.教育支出（類）職業(yè)教育（款）高等職業(yè)教育（項(xiàng)）：指各部門舉辦的本科、?？茖哟温殬I(yè)教育支出。政府各部門對(duì)社會(huì)組織等舉辦的本科、專科層次職業(yè)院校的資助，如捐贈(zèng)、補(bǔ)貼等，也在本科目中反映。
12.教育支出（類）教育費(fèi)附加安排的支出（款）其他教育費(fèi)附加安排的支出（項(xiàng)）：指反映上述項(xiàng)目以外的教育費(fèi)附加支出。
13.科學(xué)技術(shù)支出（類）基礎(chǔ)研究（款）其他基礎(chǔ)研究支出（項(xiàng)）：反映其他用于基礎(chǔ)研究工作的支出。
14.科學(xué)技術(shù)支出（類）社會(huì)科學(xué)（款）社會(huì)科學(xué)研究（項(xiàng)）：指社科基金支出外的社會(huì)科學(xué)研究支出。
15.教育支出（類）超長期特別國債安排的支出（款）高等教育（項(xiàng)）：反映使用超長期特別國債收入安排的教育支出。
16.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）城市建設(shè)支出（項(xiàng)）：指反映土地出讓收入用于完善國有土地使用功能的配套設(shè)施建設(shè)和城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。
